план ФХД 28.09.2023


											Утверждаю
											Руководитель
											(наименование должности уполномоченного лица)
											УСЗН
											(наименование органа - учредителя (учреждения)
											____________ Т.А. Фрикель
											(подпись)	(расшифровка подписи)
											"29" сентября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов												Коды
												Коды
	от "29" сентября 2023 г.										Дата	29.09.2023
Орган, осуществляющий											по Сводному реестру	75327019
функции и полномочия учредителя	Управление социальной защиты населения администрации Брединского муниципального района Челябинской области										глава по БК	570
											по Сводному реестру	27023
											ИНН	7427002958
Учреждение	Финансовое управление администрации Брединского муниципального района Челябинской области (КЦСОН Брединского муниципального района)										КПП	745801001
Единица измерения: руб.											по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма
									на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами планового периода
									текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х
Доходы, всего:	1000		0000000000		00000000000000000	0	000	1002	31 537 042,00	29 774 690,00	30 084 540,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		01720600248000Ц00	4	131	1002	30 503 042,00	28 760 690,00	28 770 540,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000		01720600248000Ц00	4	131	1002	30 503 042,00	28 760 690,00	28 770 540,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130
прочие поступления	1230	130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		00000000000000000	5	152	1002	1 034 000,00	1 014 000,00	1 314 000,00
в том числе:
целевые субсидии	1410	150	0000000000		00000000000000000	5	152	1002	1 034 000,00	1 014 000,00	1 314 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150
прочие поступления	1430	150
прочие доходы, всего	1500	180
в том числе:

доходы от операций с активами, всего	1900
в том числе:
прочие поступления, всего	1980	х
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000000000000000000	00000000000000000	2	131	1002	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000000000000	00000000000000000	2	131	1002	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Доходы от платных услуг за надомное обслуживание	1221	131	0000000000	609	00000000000000000	2	131	1002	1 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Расходы, всего	2000	х	0000000000		00000000000000000	0	000	1002	32 937 042,00	30 974 690,00	31 284 540,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	0000000000		00000000000000000	0	000	1002	29 605 600,00	27 693 000,00	27 693 000,00
в том числе: оплата труда	2110	111	0000000000		00000000000000000	0	000	1002	22 759 037,50	21 305 000,00	21 305 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		00000000000000000	4	000	1002	70 000,00	40 000,00	40 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		00000000000000000	0	000	1002	6 776 562,50	6 348 000,00	6 348 000,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		00000000000000000	0	213	1002	6 767 600,00	6 348 000,00	6 348 000,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000		01720600248000Ц65	4	265	1002	8 962,50
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000		00000000000000000	5	262	1002	20 000,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							20 000,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000		00000000000000000	5	262	1002	20 000,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350
иные выплаты населению	2240	360
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		00000000000000000	0	291	1002	15 377,78	6 000,00	6 270,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000		01720600248000Ц91	4	291	1002	14 912,00	5 000,00	5 270,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000		00000000000000000	2	291	1002	465,78	1 000,00	1 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждения	2410	613
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810
взносы в международные организации	2450	862
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	0000000000		00000000000000000	0	000	1002	3 296 064,22	3 275 690,00	3 585 270,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000		00000000000000000	0	000	1002	2 934 665,49	2 934 291,27	3 243 871,27
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000		00000000000000000	0	223	1002	361 398,73	341 398,73	341 398,73
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407
специальные расходы	2800	880
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100
Прочие выплаты, всего	4000	х
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610

	Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п		Наименование показателя										Коды строк			Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма
																		на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами планового периода
																		(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		2										3			4	4.1	4.2	5	6	7	8
1		Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего										26000			2023	х		3 296 064,22	3 275 690,00	3 585 270,00
1.1		По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,										26100			2023	х
1.2		По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12										26200			2023	х
1.3		По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13										26300			2023	х
1.4		По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13										26400			2023	х		3 296 064,22	3 275 690,00	3 585 270,00
1.4.1		За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания										26410			2023	х		3 296 064,22	3 275 690,00	3 585 270,00
1.4.1.1		В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ										26411			2023	х		2 491 530,00	2 511 690,00	2 821 270,00
1.4.1.2		В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ										26412			2023	х		804 534,22	764 000,00	764 000,00
1.4.2		За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации										26420			2023	х
1.4.2.1		В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ										26421			2023	х
1.4.2.2		В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ										26422			2023	х
1.4.3		За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений										26430			2023	х
1.4.4		За счет средств обязательного медицинского страхования										26440			2023	х
1.4.4.1		В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ										26441			2023	х
1.4.4.2		В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ										26442			2023	х
1.4.5		За счет прочих источников финансового обеспечения										26450			2023	х
1.4.5.1		В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ										26451			2023	х
1.4.5.2		В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ										26452			2023	х
1.5		Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки										26500			2023	х
1.5.1		В том числе по году начала закупки										26510			2023	х
1.6		Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки										26600			2023	х
1.6.1		В том числе по году начала закупки										26610			2023	х

		Руководитель учреждения
		(уполномоченное лицо учреждения)							директор				Ремизова А.Ю.
									(должность)		(подпись)		(расшифровка подписи)

		Исполнитель						главный бухгалтер		Чеснокова М.В.				8(35141)3-41-79
								(должность)		(фамилия, инициалы)				(телефон)

		"	29	"	сентября	2023	г.

Обнаружив в тексте ошибку, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Дата публикации: 02 октября, 2023 [14:55]
Дата изменения: 12 октября, 2023 [14:56]